Klikni ovde za pomoć kod unosa

ODJAVLJIVANJE ROBE KOMITENTIMA

Po prodaji komisione robe rade se obavezno dve stvari. Prvo se radi odjava na osnovu koje komitent ispostavlja fakturu, pa se onda radi specifikacija za fakturu po odjavi, na osnovu fakture koja je ispostavljena po odjavi.

Specifikacija je postala potrebna zbog evidencije PDV-a koji se u slučaju komisione prodaje iskazuje na fakturi po odjavi i koji je neophodno uvesti u evidenciju na datum kada faktura stigne. Pri izradi specifikacije postoji i mogućnost korekcije tačno izračunatog PDV-a komandom "D", ukoliko je PDV iskazan na fakturi pogrešno obračunat (isto kao i kod ulaznih kalkulacija: ako je na fakturi neko pogrešno obračunao PDV, tako pogrešno se isti mora zavesti u evidencije i proknjižiti). Odjava će stornirati obavezu sa konta 4420 i knjižiti na konto 4421, a specifikacija faktura po odjavi će zatvoriti obavezu na 4421, proknjižiti obavezu sa PDV-om na 4350 i proknjižiti porez pri nabavci na grupi 27.

Rad sa ovom opcijom je jednostavan, prvenstveno zbog dobro urađene automatike. Prvo što treba da uradiš jeste da uneseš šifru komisionog dobavljača čiju si robu prodao. Potom se unosi konto komisionog magacina sa koga je roba prodata (najčešće 8800), a zatim je potrebno uneti datum kad se knjiži odjava i datum koji će stajati na odjavi. Interesantna stvar je unos stavki! Pritiskom na Enter Lidder traži da uneseš procenat rabata, a potom da naznačiš način sortiranja stavki odjave i Lidder automatski pronalazi sve prodate, a neodjavljene artikle i uvrštava ih u odjavu. Tebi preostaje samo da proknjižiš dokument (taster "K") i da odštampanu odjavu proslediš dobavljaču.

Spisak komitenata kojima treba odjaviti robu možeš dobiti iz menija SPECIFIKACIJA / UL. KOMISIONARA.

Komande koje možeš koristiti su: 

U nastavku dajemo primere odštampanih dokumenata: