Klikni ovde za pomoć kod unosa

FAKTURA ZA AVANS

Kod avansa koji su ti uplaćeni, Lidder će automatski (ako uključiš odgovarajuću opciju i povežeš stavke na kupcima) uplatu od nekog kupca za koga nemaš već proknjiženo dugovanje (fakturu npr.), proknjižiti na kontu primljenih avansa. Ako taj kupac ima dugovanje i uplaćeni iznos premašuje postojeći dug, Lidder će taj iznos sam podeliti i zatvoriće kupca za iznos dugovanja, a ostatak će preneti na primljene avanse. Za avans koji ti je uplaćen, ti možeš, ali i ne moraš ako ćeš u istom poreskom periodu fakturisati konkretnu robu ili uslugu, izdati fakturu za avans.

Fakturisanje primljenih avansa pokrećeš komandom A iz glavnog menija. Pritiskom na taster A dobijaš spisak svih kupaca koji imaju uplaćen avans.Kada odabereš onog kome hoćeš da fakturišeš avans pritiskom na enter dobijaš avansnu fakturu za izabranog kupca sa iznosom uplaćenog avansa. Tasterom K proknjižiš avansnu fakturu .

U fakturu za avans možeš uneti konkretne stavke artikala koje ćeš stvarno kasnije i fakturisati, ali za tim nema potrebe jer se faktura za avans izdaje u svrhu iskazivanja poreza a ne artikala koji su iskazani na profakturi ili u nekom drugom dokumentu na osnovu koga ti je avans i uplaćen. Ako se uplaćeni avans odnosi na robu iz različitih tarifa potrebno je uneti dve stavke koje se zovu "artikli iz poreske tarife od xx%", uneti količinu 1 i cenu koja je iznos avansa za određenu tarifu. Lidder će za unetu avansnu fakturu napraviti nalog koji će već proknjiženi primljeni avans rasporediti na primljeni avans za koji je izdata faktura i razgraničiti pripadajući PDV. U slučaju da za nekog komitenta na primljenim avansima nemaš ništa proknjiženo, Lidder ti neće dozvoliti odabir tog komitenta u samom startu izrade fakture za avans.

Detaljnije o avansima u poglavlju DODACI/AVANSI.