Klikni ovde za pomoć kod unosa

PREGLED IZLAZNIH FAKTURA

Odabirom ove opcije, ulaziš u pregled izlaznih faktura za kupce. U zavisnosti od opcija, koje si definisao u meniju SERVIS / OPCIJE, i od vrsta izlaznih faktura, koje si radio, biće ti postavljena pitanja:

Profaktura?	Pregled izdatih profaktura.
Faktura za avans?	Pregled izdatih avansnih faktura.
Usluga?	Pregled izdatih faktura kupcima za izvršene usluge.
Povrat?	Pregled povrata po izlaznim fakturama.
Mesto troška:	Unos broja mesta troška ako se brojevi dokumenata vode po mestu troška.
Broj fakture:	Unos broja fakture koju želiš da pregledaš ili + za spisak. (Oznaka "+" u spisku označava da li je određena faktura otpremljena.)
Broj profakture:	Unos broja profakture koju želiš da pregledaš ili + za spisak. (Oznaka "?" u spisku označava da li neko na mreži radi na toj profakturi, oznaka "F" da li je po toj profakturi urađena faktura, a kada je neka profaktura sa alt. nazivom onda je obojena blago plavom bojom.)

Na osnovu toga kako odgovoriš na eventualna pitanja, naći ćeš se u pregledu neke vrste faktura gde onda dalje možeš koristiti komande koje su opisane u opisu pregleda fakture, ali je na početku potrebno istaći da se u Lidderu relativno retko, u redovnom radu, dolazi do ovog mesta za pregled. Najčešće se fakture, kao i ostali dokumenti pregledaju iz neke kartice, na koje se najčešće dolazi iz pregleda nekog izveštaja ili još češće, iz listanja analitičkih šifara u okviru pomoći za traženje šifre koje praktično služi kao centralno mesto odakle se kreće u neko "gledanje" u Lidderu. Najčešći scenario je pregledanje liste šifara komitenata na primer, pa kada se tu uoči nešto neobično u info panelu ide se razmaknicom na karticu, a odatle se kosom crtom dođe do pregleda neke fakture... iz koje se može plus i minus tasterima otići na sledeću ili prethodnu fakturu, a iz svake se naravno, može pogledati nalog koji je po istoj napravljen.

Znakovi ispred naslova fakture odnosno profakture:

+	Da je faktura/profaktura isporučena
?	Da neko trenutno radi na određenoj profakturi/fakturi.
Štiklirano	Da je realizovana. (Kad se faktura uradi po nekoj profakturi ona postane štiklirana)

Ukoliko je profaktura u spisku obeležena plavom bojom, to znači da je nad njom izvršena komanda "3" i da je izdata kao ponuda.

Štampani primer fakture za robu i usluge:

PREGLED FAKTURA SA VELEPRODAJE

Ako na sva pitanja koja Lidder postavlja odgovoriš sa "N", znači da želiš da pogledaš fakturu kupcu sa veleprodaje. Ako želiš da pogledaš neko od knjižnih odobrenja, koja su proknjižena, na pitanje 'Povrat?' odgovori sa "D". Pošto upišeš broj fakture koju želiš, i potvrdiš broj sa "enter", dobićeš prikaz željene fakture na ekranu. Iz pregleda fakture koje imaš na ekranu, osim standardnih komandi za pregled dokumenata, možeš koristiti i sledeće komande:

!	Informacije o fakturi.
1 2	Način ispisa fakture Pregled u deviznoj valuti po izboru.
4 6 9	Prikaz artikala u alternativnoj jedinici mere Promena načina ispisa šifre Bez štampanja datuma prometa.
+/-	Pregledavanje sledeće odnosto prethodne fakture/profakture.
Ctrl + O Shift + +/-	Prikaz alternativnog naziva artikala Pregledavanje sledeće odnosno prethodne fatkure/profakture koja je napravljena istom kupcu.
T	Odabir propratnog teksta u fakturi.
Shift + Z	Pregled ostvarene zarade po artiklima u fakturi.
L	Export.
S	Obeležavanje u smislu PDV evidencije.
P	Sve vrste štampanja.
ENTER C	Pregled naloga. Vezivanje fakture za neku profakturu.
Y Shift + Y	Promena oznake statusa isporuke robe po tom dokumentu. Izveštaj o isporučenosti robe.
/	Pregled kartice.
K	Kod pregleda knjižnih odobrenja, koja su pri izradi obeležena "bez saglasnosti", komandom "K" formiraš dodatni nalog, koji na osnovu saglasnosti stornira obavezu PDV-a, iz vrste 13 koji ulazi u KIR evidenciju.
Shift + I	Promena valute plaćanja, komercijaliste, mesta troška, mesta isporuke iz pregleda proknjiženih dokumenata. Ova komanda radi ukoliko je uključena odgovarajuća opcija za operateraa: Dozvole/..2.

E	Slanje dokumenta na eServis

Ovom opcijom direktno započinješ slanje odabranog dokumenta na e-Servis. Ukoliko je već odabrano koji eServis koristi odabrani komitent onda će u polju "Servis" biti predloženo na koji servis se šalje dokument, ukoliko nije podešeno u opcijama komitenta koji eServis koristi onda je potrebno da ručno izabereš.

NAPOMENA: Fakture na eServis se ne smeju slati pre nego što je dokument proknjižen.

Više o slanju faktura na eServisa možeš pogledati u sekciji DODACI/E-ARHIVE pod naslovom "SLANJE EFAKTURA".

/	Omogućava kretanje kroz stavke dokumenta

Ova komanda (/) omogućava kretanje kroz stavke dokumenta uz detaljni prikaz informacija označene analitike u Info panelu. Pritiskom na "ENTER" prelazi se u karticu odabrane analitike. Pored sintetičkih konta mogu se pogledati i kartice konta sa finansijskom ili robnom analitikom.

PREGLED FAKTURA ZA USLUGE

Potpitanje, u vezi sa pregledom faktura za usluge Lidder postavlja samo ukoliko ti je uključena opcija za rad sa uslugama. Ukoliko ti je pitanje postavljeno, po upisu broja fakture, dobićeš njen prikaz na ekranu. U pregledu fakture usluga, osim standardnih komandi pri pregledu dokumenata nema drugih.

PREGLED PROFAKTURA SA VELEPRODAJE

U profakturi koju dobijaš na ekranu, osim standardnih komandi za pregled dokumenata, možeš koristiti i dodatne komande:

T	Odabir propratnog teksta u profakturi.
P	Sve vrste štampanja.
Ctrl + S	Ulazak u promenu određene profakture.